桂林市七星区人民检察院
2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2024年部门预算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2024年部门预算报表
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）、对桂林市七星区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（三）、依照法律规定对由桂林市七星区人民检察院直接受理的公益诉讼案件行使取证权。
（四）、负责应由桂林市七星区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）、受理向桂林市七星区人民检察院的控告申诉案件 。
（六）、负责其他应当由桂林市七星区人民检察院承办的事项。
二、机构设置
（一）、桂林市七星区人民检察院属国家行政机关，内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个职能部门。
（二）、编制现状及人员构成：我院现有编制数为34个（其中行政政法编32个，工勤编2个）。实有在职在编人员30名（其中行政政法编制人员28名，工勤人员2名），退休人员17名，编外聘用人员23名。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2024年收支总预算1071.95万元，同比增加63.83万元，增长6.3%。其中，收入包括：一般公共预算收入1071.95万元，占总体收入的100%；支出包括：一般公共服务支出1071.95万元，占总体支出的100%。
二、部门收入总体说明
2024年一般公共预算收入1071.95万元,占总预算100%，同比增加63.83万元，增长6.3%。收入预算总体增加主要原因：因人员经费支出的标准有增加，因此导致收入比2023年有所增加。
三、部门支出总体说明
2024年一般公共预算支出1071.95万元,占总预算100%，同比增加63.83万元，增长6.3%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
2024年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
财政拨款收入预算1071.95万元，同比增加63.83万元，增长6.3%。其中，一般公共预算1071.95万元。
一般公共预算收入增加原因：因人员经费支出的标准有增加，因此导致收入比2023年有所增加。。
财政拨款支出预算1071.95万元，同比增加63.83万元，增长6.3%。其中，一般公共预算1071.95万元。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明：2024年度一般公共预算支出共1071.95万元，同比增加63.83万元，增长6.3%。增加主要原因：因人员经费支出的标准有增加，因此导致收入比2023年有所增加。
（二）按支出功能分类科目划分
（1）公共安全支出789.37万元，占支出总预算73.64%，同比减少8.77万元，下降了1%，此项目由固定的预算标准自动生成。
（2）社会保障和就业支出144.51万元105.47万元，占支出总预算13.48%，同比增加39.04万元，增长37%，此项目由固定的预算标准自动生成。
（3）卫生健康支出77.67万元，占支出总预算7.25%，同比增加18.96万元，增长32%，此项目由固定的预算标准自动生成。
（4）住房保障支出60.4万元，占支出总预算5.63%，同比增加14.61万元，增长31%，此项目由固定的预算标准自动生成。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算1026.21万元（其中工资福利支出906.12万元、商品和服务支出99.78万元，对个人和家庭补助20.31万元）
2、项目支出预算45.74万元，全部为商品和服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1026.21万元，较上年增加189.94，增长22.7 %，主要原因是此项目根据市财政2024年的预算标准自动生成。具体情况为：
人员经费926.43万元，主要包括：基本工资145.82万元、津贴补贴216.2万元、奖金12.15万元、公务员奖励奖金1.65万元、基本养老保险缴费80.53万元、基本医疗保险缴费45.3万元、其他社会保障缴费1万元、职业年金缴费40.26万元、住房公积金60.4万元、公务员医疗补助31.37万元，公务员基础绩效奖金135.14万元、编外聘用人员经费136.3万元、退休费20.31万元。
公用经费99.78万元，主要包括：办公费3.26万元、印刷费1.09万元、水费0.82万元、电费3.06万元、邮电费6.56万元、差旅费15.17万元、维修（护）费0.94万元、会议费0.96万元、培训费0.96万元、公务接待费0.68万元、工会经费7.36万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费10.83万元、其他交通费用28.62万元、其他商品和服务支出18.51万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算11.51万元，比2023年年预算减少2.94万元，同比下降20.3%。其中：
1、因公出国经费历年都无安排金额。
2、公务接待经费2024年安排0.68万元，同比减少0.23万元，下降25%。主要原因是此项目每年根据市财政预算的标准直接测算金额。
3、公务用车购置及运行费2024年预算安排10.83万元，比上年减少2.71万元，下降20%，其中：
公务用车购置费2024年无预算安排，与2023年持平；
公务用车运行维护费2024年安排10.83万元，同比减少2.71万元，下降20%。主要原因是此项目每年根据市财政预算的标准直接测算金额。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2024年本单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算99.78万元，同比增加18.2万元，增长22%。主要根据市财政2024年预算标准测算出。其中：
1、公务交通补贴28.62万元，主要根据市财政2024年预算标准测算出。
2、机关公务移动通信补贴4.5万元，主要根据市财政2024年预算标准测算出。
3、商品和服务支出66.66万元，主要根据市财政2024年预算标准测算出。
（二）政府采购情况说明
2024年没有预算政府采购，与去年持平。
（三）国有资产情况说明
固定资产1563.07万元，其中房屋及构筑物549.64万元，通用设备782.63万元（其中车辆5辆79.85万元，4辆为一般执勤执法车辆，1辆为一般公务用车），家俱45.3万元，无形资产185.5万元。无200万元以上设备等资产。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金45.74万元，全部为其它运转类项目。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目绩效目标一个：物业管理费，年度预算金额为31.74万元。该项目2024年度绩效目标为按时足额完成全年的物业管理费用的支出，设2条数量指标：数量指标1. 物业管理覆盖面积5000平方米，数量指标2. 服务人数数量大于等于50人；设2条质量指标：质量指标1. 楼房管理完好率大于等于90%,质量指标2. 公共设施设备维护保养完好率大于等于85%；设2条时效指标：时效指标1. 物业服务完成及时性为2024年底完成,时效指标2. 经费支出时效性为2024年底完成；设1条成本指标：项目总成本31.74万元；设1条社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度为明显，设1条生态效益指标：对办公大楼环境的安全及清洁程度为提高 ，设1条可持续影响指标：对保障机关正常运转的持续影响程度为明显；设1条满意度指标：全体人员满意度大于等于90%。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。
二、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
三、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费
四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。
五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2024年单位预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附：2024年桂林市七星区人民检察院预算公开表.xls
