桂林市七星区人民检察院

2023年预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目绩效公开表（表13）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、对桂林市七星区刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

3、依照法律规定对由桂林市七星区人民检察院直接受理的公益诉讼案件行使取证权。

4、负责应由桂林市七星区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5、受理向桂林市七星区人民检察院的控告申诉案件 。

6、负责其他应当由桂林市七星区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

桂林市七星区人民检察院属国家行政机关，内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部等5个职能部门。

三、编制现状及人员构成

我院现有编制数为34个（其中行政政法编32个，工勤编2个）。实有在职在编人员31名（其中行政政法编制人员29名，工勤人员2名），退休人员15名，编外聘用人员21名。

四、2023年度主要工作任务

2023年，七星区检察院将继续坚持以习近平法治思想为指引，全面深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及自治区党委实施意见，落实区委和上级检察院各项工作部署，以能动检察积极履职，以检察现代化工作助力桂林世界级旅游城市建设。

1、 政治为先，切实为新时代检察工作把牢正确方向

把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，始终坚持党对检察工作的绝对领导，全面贯彻落实重大事项请示报告条例和政法工作条例，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”作为最高政治原则和政治规矩。将党的二十大精神贯穿到检察工作的全过程，坚决把学习成效转化为工作实效。

2、 履职为本，切实为七星经济社会高质量发展服务

着力做好检察环节防风险保安全护稳定促发展的各项工作，持续优化法治化营商环境、加强知识产权司法保护等工作，努力办好民生司法案件；持续推进扫黑除恶斗争工作常态化，实现长效常治，守护七星幸福平安；持续推行“爱在七星”未成年人检察项目，促进社会和谐稳定；持续扛牢生态保护政治责任，以“国之大者”为己任保护好漓江保护好桂林山水，加速推进“数字漓江”的检察实践探索，以数字检察推动社会治理现代化。

3、 初心为源，切实为践行人民至上强化法律监督

坚持敢于监督、善于监督，推动“四大检察”一体发展、融合发展，形成法律监督的更强合力。聚焦群众司法诉求，做实做细诉源治理，全面提升法律监督质效，促进社会和谐稳定。加强民事类案监督、深层次监督，持续破解行政争议化解难题。落实“完善公益诉讼制度”要求，切实履行好“公共利益代表”神圣职责。

4、 队伍为基，切实为检察事业锻造高素质检察队伍

坚持全面从严管党治检，一体推进检察干警政治建设、业务建设和职业道德建设。严格执行新时代政法干警“十个严禁”，持续狠抓“三个规定”落实，保障严格执法、公正司法。大力推进队伍专业化建设，着力打造讲政治、有理论、会办案、业务精的高素质检察队伍。

5、落实区委和上级检察院各项财务工作部署，为我院日常工作正常运行提供有力的财力物力支持，尽最大努力与有关部门沟通协调，全力解决欠款问题，为我院后勤工作保驾护航。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算1008.12万元，同比减少393.83万元，减少28.6%。其中，收入包括：一般公共预算收入1008.12万元，支出包括：一般公共服务支出1008.12万元。

二、收入预算总体说明

2023年一般公共预算收入1008.12万元,占总预算100%，同比增加0，增长0%。比2022年执行数减少393.83万元，收入预算总体减少主要原因：因2022年9月我院已上划由市财政统一管理，但行政绩效以及由行政绩效所产生五险一金的相关支出没有上划至市财政，同时2023年我院减少了多个项目支出，因此导致了2023年预算同比2022年有所下降。

三、支出预算总体说明

2023年一般公共预算支出1008.12占总预算100%，同比减少393.83万元，减少28.6%，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

2023年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入预算1008.12万元，同比减少393.83，减少28.6%。其中，一般公共预算1008.12万元。

一般公共预算收入减少原因：因2022年9月我院已上划由市财政统一管理，但行政绩效以及由行政绩效所产生五险一金的相关支出没有上划至市财政，同时2023年我院减少了多个项目支出，因此导致了2023年预算同比2022年有所减少。

财政拨款支出预算1008.12万元，同比减少393.83万元，减少28.6%。其中，一般公共预算1008.12万元），支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明：2023年度一般公共预算支出共1008.12万元，同比同比减少393.83万元，下降了28.09%，下降的主要原因2022年9月我院已上划由市财政统一管理，但行政绩效以及由行政绩效所产生五险一金的相关支出没有上划至市财政，因此导致了2023年预算同比2022年有所下降。

（二）按支出功能分类科目划分

（1）公共安全支出798.14万元，占支出总预算79.17%，同比减少382.61万元，下降了32.4%，下降的主要原因2022年9月我院已上划由市财政统一管理，但行政绩效的支出没有上划至市财政，从而导致本项目支出下降。

（2）社会保障和就业支出105.47万元，占支出总预算10.46%，同比减少7.15万元，下降了6.35%，下降的主要原因2022年9月我院已上划由市财政统一管理，但由行政绩效所产生的养老保险等支出没有上划至市财政，从而导致本项目支出下降。

（3）卫生健康支出58.71万元，与去年基本持平。

（4）住房保障支出45.79万元，占支出总预算4.55%，同比减少4.33万元，下降了8.63%，下降的主要原因2022年9月我院已上划由市财政统一管理，但由行政绩效所产生的住房公积金等支出没有上划至市财政，从而导致本项目支出下降。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算836.27万元（其中工资福利支出732.36万元、商品和服务支出103.91万元）

2、项目支出预算171.85万元（其中分工资福利支出1.61万元、商品和服务支出42.74万元，专项资金支出127.5万元）

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出836.27万元，其中：人员经费732.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、编外聘用人员经费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.91万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费财政拨款预算14.45万元，比2022年年预算减少1.73万元。会议费1.28万元，比2022年增加0.29万元，同比增加29%。培训费1.28万元，比2022年增加0.29万元，同比增加29%。

1、因公出国经费历年都无安排金额。

2、公务接待经费2023年安排0.91万元，同比减少2.02万元，下降68%。因为2022年9月我院上划至市级财政，公务接待预算按市级标准自动测算。

3、公务用车购置费2023年无预算安排。公务用车运行维护费2023年安排13.54万元，与2022年基本持平。

4、会议费2023年安排预算1.28万元，2022年9月我院上划至市级财政，根据市级财政在职在编人均400元标准测算。比2022年增加0.29万元，上升29%，因为2022年我院是根据七星区财政在职在编人均300元标准测算。

会议费细化表

5、培训费2023年安排预算1.28万元，2022年9月我院上划至市级财政，根据市级财政在职在编人均400元标准测算。比2022年增加0.29万元，上升29%，因为2022年我院是根据七星区财政在职在编人均300元标准测算。

培训费细化表

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年本单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算81.56万元，与2022年基本持平。其中：

1、定额商品服务支出33.99万元；

2、公务交通补贴29.34万元；

3、机关公务移动通信补贴4.69万元；

（二）政府采购情况说明

2023年没有预算政府采购，与去年持平。

（三）国有资产情况说明

固定资产1498.25万元，其中房屋及构筑物549.64万元，通用设备722.68万元（其中车辆5辆79.85万元，4辆为一般执勤执法车辆，1辆为一般公务用车），家俱40.43万元，无形资产185.5万元。无200万元以上设备等资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目绩效目标1个：物业管理费，年度预算金额为31.74万元。立项情况：主要用于支付全年的物业管理费用，以保障办公大楼的安全及卫生达标。实施进度：每月按时支付物业管理费用。年度目标：按时足额完成全年物业管理费用支出。

第三部分 专业名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出：指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费

四、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、商品和服务支出：指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、单位预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、重点项目绩效公开表（表13）

上述报表详见附件。

附：2023年桂林市七星区人民检察院预算报表（预算公开表）.xls